Восстановление НДС: как рассчитать налог на прибыль?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Помогите,пожалуйста, простите за такой вопрос. Я правильно понимаю,что восстановление НДС никак не влияет на Налог на прибыль и не входит в сумму общей реализации по книге продаж?

  Правильно. Налог на прибыль и НДС регулируются разными Главами НК.
  
  

  Цитата: а 83006,78 это сумма продаж по операции восстановление НДС за 2018 г

  Эту фразу не поняла, а именно слово "продаж" в этой фразе. По какому поводу было восстановление НДС?
• geomech, Добрый день! 

  Цитата: Цитата:а 83006,78 это сумма продаж по операции восстановление НДС за 2018 гЭту фразу не поняла, а именно слово "продаж" в этой фразе. По какому поводу было восстановление НДС?

  Восстанавливаю НДС с аванса. В 2018 г. счет-фактуру на аванс приняли,в этом восстанавливаем НДС. Простите, не сумма продаж, а стоимость продаж, облагаемых налогом по счете-фактуре. Так обозначается шапка столбца, под которой находится эта цифра   83006,78 . На рисунке есть.
• Цитата: Восстанавливаю НДС с аванса. В 2018 г. счет-фактуру на аванс приняли,в этом восстанавливаем НДС. Простите, не сумма продаж, а стоимость продаж, облагаемых налогом по счете-фактуре. Так обозначается шапка столбца, под которой находится эта цифра   83006,78 . На рисунке есть.

  ответ тот же:
  Данную сумму в декларации по налогу на прибыль не отражаете. Доходом в декларации по налогу на прибыль будет ваша реализация (если учет ведете методом начисления).
  
  Восстанавливаете вы НДС - никакого отношения к прибыли не имеет.
• geomech, спасибо большое,что помогли разобраться! Все поняла 💐💐💐
• Варвара Шведова, Рада была помочь. Удачи Вам.